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Beschreibung

Zu finden unter: Dialog "Rechnung Lieferant" -> Reiter "Funktionen" -> Ordner "Belege" -> Funktion "SpeditionsRechnung Korrektur"

Ziel der Funktion ist es den Betrag einer Speditionsrechnung die Nach der Lieferung ankommt auf die inzwischen geschehenen Abbuchungen aufteilen.

Ablauf

Voraussetzungen:
Es wird, angenommen dass es seit der Ursprünglichen Lieferung keine neue Anlieferung/Einbuchung gegeben hat.

1. In Dialog „Rechnung Lieferant“ die Speditionsrechnung auswählen und im Feld „Lieferung“ die Ursprüngliche Lieferung hinterlegen.

2. Funktion „SpeditionsRechnung Korrektur“ ausführen.

3. Wählen wie die Nettosumme der Speditionsrechnung auf die Abbuchungen aufgeteilt werden soll.

Ergebnis

Anzahl/Menge:
Teilt die Nettosumme der Speditionsrechnung verhältnismäßig zu der Menge auf die Abbuchungen/Lagerbewegungen auf.

Gewicht:
Teilt die Nettosumme der Speditionsrechnung verhältnismäßig zum Gewicht auf die Abbuchungen/Lagerbewegungen auf.

Gleichmäßig:
Teilt die Nettosumme der Speditionsrechnung gleichmäßig auf alle Abbuchungen/Lagerbewegungen auf.