Kunde nachträglich zuordnen |
  
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Kunde nachträglich zuordnen |
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Beschreibung
Die Funktion ermöglicht die nachträgliche Zuordnung der Rechnung.
In den Fällen wo eine Rechnung ohne den verlinkten Kunden verbucht worden ist, besteht die Möglichkeit, die Rechnung nachträglich einem Kunden zuzuordnen.
Diese Funktion ist besonderes für die Benutzer hilfreich, die Rechnungen nicht strornieren können.
Ablauf
1. Funktion "Kunde nachträglich zuordnen" aufrufen.
2. Suchen Sie den Kunden aus und bestätigen Sie Ihren Auswahl mit OK.
Mit der Funktion können nur Belege korrigiert werden, wo kein Kunde verlinkt worden ist.
Wenn Sie versuchen, die Funktion bei einer unverbuchten Rechnung auszuführen, bekommen Sie die folgende Meldung
Ergebnis
Die Rechnung wird dem ausgewählten Kunden zugeordnet und ist auch in der Belegshistorie des Kunden zu sehen, Weiter wird die Rechnung von der unterschiedlichen Statistikfunktionen berücksichtigt.
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